คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับภาษีคริปโตเคอเรนซี

บทความนี้เขียนโดย CryptoTrader.Tax

ภาพรวม

ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอาศัยอยู่ รายได้ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีของคุณจะอยู่ภายใต้กฎภาษีที่แตกต่างกันเล็กน้อย คำถามด้านล่างนี้กล่าวถึงผลกระทบภายในสหรัฐอเมริกา แต่ปัญหาที่คล้ายกันก็เกิดขึ้นทั่วโลก

 

cryptocurrencies ถูกเก็บภาษีอย่างไร

กรมสรรพากรจัดประเภทคริปโตเคอเรนซีเป็นทรัพย์สินสำหรับวัตถุประสงค์ด้านภาษี ซึ่งหมายความว่าคุณจะมีกำไรหรือขาดทุนจากทุนทุกครั้งที่คุณขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนคริปโตเคอเรนซีของคุณ กำไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมการซื้อขายและการลงทุนคริปโตเคอเรนซีของคุณต้องถูกรายงานในภาษีของคุณ

ตัวอย่าง:

จอห์นซื้อ Bitcoin 1 ตัวบน KuCoin ในราคา 8,000 ดอลลาร์สหรัฐ สองเดือนต่อมา จอห์นขาย Bitcoin 1 ตัวนั้นในราคา 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในตัวอย่างง่ายๆ นี้ จอห์นได้รับกำไรทุน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต้องรายงานในภาษีของเขาก่อน 

ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ภาษีรายได้ที่จอห์นอยู่ใน จอห์นจะต้องจ่ายภาษีในอัตราเปอร์เซ็นต์หนึ่งบนกำไร โดยอัตราจะเปลี่ยนแปลงตามเกณฑ์ภาษีและกำไรระยะสั้น versus ระยะยาว

 

ถ้าฉันซื้อและถือไว้แค่อย่างเดียว ฉันต้องจ่ายภาษีไหม?

ไม่! การซื้อและถือครองคริปโตของคุณเพียงอย่างเดียวไม่ถือเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษี คุณจะรับรู้กำไรหรือขาดทุนก็ต่อเมื่อคุณโอนกรรมสิทธิ์คริปโตของคุณ (ขาย แลกเปลี่ยน หรือใช้ซื้อสินค้าหรือบริการ) ตามนิยามของ IRS เหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษีจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้:

1. เทรดคริปโตเคอเรนซีเป็นเงิน Fiat 

2. เทรดคริปโตเคอเรนซีเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นคริปโตเคอเรนซีอีกชนิดหนึ่ง 

3. การใช้คริปโตเคอเรนซีในการซื้อสินค้าและบริการ

4. รับคริปโตเคอเรนซีเป็นรายได้

 

ฉันคำนวณกำไรและขาดทุนจากการเทรดคริปโตของฉันได้อย่างไร

ในการคำนวณกำไรหรือขาดทุนทุนของคุณเมื่อคุณโอนคริปโตเคอเรนซีของคุณ คุณเพียงแค่ลบมูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์นั้นออกจากมูลค่าตลาดที่เป็นธรรม สมการด้านล่างแสดงวิธีการทำงานของสิ่งนี้

มูลค่าตลาดที่เป็นธรรม - มูลค่าต้นทุน = กำไร/ขาดทุนทุน

 

การซื้อขายคริปโตกับคริปโตถือเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษีหรือไม่?

ใช่ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น การแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีหนึ่งเป็นอีกอันหนึ่งถือว่าเป็นการขายเหรียญแรกและการซื้อเหรียญที่สอง ซึ่งหมายความว่าคุณต้องรายงานกำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องจากการขายเหรียญแรกในภาษีของคุณ

 

หากฉันได้รับคริปโตเคอเรนซีจากการขุดหรือการสแตก ฉันต้องจ่ายภาษีไหม

ใช่ การรับคริปโตเคอเรนซีจากการขุด การสแตก หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นรูปแบบของรายได้ที่ต้องแจ้งในภาษีของคุณ จำนวนรายได้ที่คุณรับรู้จะเท่ากับมูลค่าตลาดที่เป็นธรรมของคริปโตเคอเรนซีที่ได้รับในสกุลเงิน Fiat ของคุณในเวลาที่ได้รับรางวัล/การจ่ายเงิน

 

ฉันควรรายงานกำไรและขาดทุนจากคริปโตเคอเรนซีของฉันในภาษีอย่างไร

เพื่อรายงานกำไรและขาดทุนทุกประเภทของคุณ คุณต้องกรอก แบบฟอร์ม IRS 8949 แบบฟอร์มนี้จะระบุเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษีของคริปโตเคอเรนซีแต่ละรายการของคุณ

บนแบบฟอร์ม 8949 ให้ระบุการเทรดและขายคริปโตเคอเรนซีทั้งหมด พร้อมวันที่คุณได้มาซึ่งคริปโตเคอเรนซี วันที่ขายหรือเทรด รายได้ของคุณ (มูลค่าตลาดที่เป็นธรรม) ฐานต้นทุนของคุณ และกำไรหรือขาดทุนของคุณ เมื่อคุณได้ระบุการเทรดทั้งหมดแล้ว ให้รวมยอดทั้งหมดที่ด้านล่าง และโอนจำนวนนี้ไปยังแบบฟอร์ม 1040 ฉบับ Schedule D แนบแบบฟอร์มทั้งสองฉบับนี้กับรายงานภาษีรายปีของคุณ

 

หากฉันสูญเสียเงินและมีขาดทุนทุน สามารถหักลดหย่อนเพื่อลดภาระภาษีของฉันได้หรือไม่

ใช่! เหมือนกับการที่คุณสูญเสียเงินเมื่อซื้อขายหุ้น ขาดทุนทุนจากธุรกรรมคริปโตเคอเรนซีของคุณสามารถหักจากกำไรทุนและรายได้ของคุณได้ ซึ่งจะช่วยลดรายได้ที่ต้องเสียภาษีและทำให้คุณได้เงินคืนกลับมา! 

 

ซอฟต์แวร์ภาษากสิทรัพย์ดิจิทัลเช่น CryptoTrader.Tax สามารถช่วยได้อย่างไร

เครื่องมือซอฟต์แวร์ภาษาระบบคริปโตเคอเรนซีสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน วอลเล็ต และแพลตฟอร์มคริปโตแบบเนทีฟ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลธุรกรรมในอดีตทั้งหมดได้ ด้วยข้อมูลนี้ ซอฟต์แวร์จะสามารถสร้างรายงานภาษีที่จำเป็นของคุณ ดังที่เห็นในวิดีโอด้านล่าง CryptoTrader.Tax เชื่อมต่อแบบเนทีฟกับ Kucoin เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำเข้าธุรกรรมและสร้างรายงานภาษีที่ต้องการด้วยการคลิกปุ่มเดียว การเริ่มต้นใช้งานนั้นฟรีสมบูรณ์ 

 

ผู้ใช้ KuCoin สามารถรับส่วนลด 20% สำหรับรายงานใดๆ จาก CryptoTrader.Tax โดยใช้รหัสส่วนลด KUCOIN

**ฝังวิดีโอนี้: https://youtu.be/2zsZzr0zOGE 

เกี่ยวกับ CryptoTrader.Tax

แพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับการรายงานภาษีคริปโตเคอเรนซี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบทางภาษีของคริปโตเคอเรนซี โปรดดู this guide.